국내사업실 광고예산 대시보드

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기준월
전체 · 전체채널
1~4월 누계 기준
기준월 4월
전체합산 5.5%
DF닥터포헤어 9.6%
UN어노브 2.6%
TA탱글엔젤 3.3%
전체5.5%
DF9.6%
UN2.6%
TA3.3%
매출 달성율 1~4월 누계
97.8%
97.8%
매출목표325억
매출실적317억
온라인96억
오프라인221억
예산 소진율 1~4월 누계
72.5%
72.5%
예산목표23.93억
예산실적17.34억
소진잔여6.59억
투입율 목표 1~4월 누계
7.4%
7.4%
온라인 목표15.7%
오프라인 목표3.9%
투입율 실적 / Gap 1~4월 누계
5.5%
-1.9%p
실적 투입율5.5%
Gap-1.9%p
비용 차액−6.07억
🟡 유지
📈
채널 투입율 · 월별 추이
1~4월 누계 기준 · 클릭하여 채널 전환
▲
회색=목표 · 색상=실적 · 최대 35% · 클릭 시 채널 전환 Gap: 🟢 절감 / 🔴 초과
회색=목표 · 색상=실적 · 초과=오렌지
🔵 온라인
목표 → 실적 · 최대 35%
쿠팡
21.1% 21.6% +0.5%p
네이버
19.3% 9.0% -10.3%p
자사몰
11.4% 0.7% -10.7%p
카카오
6.2% 4.2% -2.1%p
오픈마켓
— —
종합몰
— —
온라인기타
16.6% 9.6% -7.1%p
∑ 온라인 계
15.7% 11.4% -4.4%p
🟢 오프라인
목표 → 실적 · 최대 35%
올리브영
4.1% 2.9% -1.2%p
코스트코
7.8% 7.5% -0.3%p
군마트
— —
대형마트
— —
백화점
— —
특판
— —
오프라인기타
0.8% 0.3% -0.4%p
∑ 오프라인 계
3.9% 2.9% -1.0%p
누계 매출 추이 — 전체
목표(회색) · 실적(색상) · 단위: 억
목표
실적
클릭으로 기준월 변경
64억
72억
1월
175억
174억
2월
230억
243억
3월
317억
325억
4월
317억
443억
5월
317억
508억
6월
317억
573억
7월
317억
698억
8월
317억
783억
9월
317억
852억
10월
317억
975억
11월
317억
1038억
12월
누계 투입율 추이 — 전체
목표(회색) · 실적(색상) · 점선=계획 · 단위: %
목표
실적
클릭으로 기준월 변경
6.8%
8.6%
1월
4.7%
6.6%
2월
5.9%
7.8%
3월
5.5%
7.4%
4월
7.0%
6.7%
5월
7.0%
7.3%
6월
7.0%
7.4%
7월
7.0%
6.6%
8월
7.0%
7.0%
9월
7.0%
7.4%
10월
7.0%
6.8%
11월
7.0%
7.0%
12월
📊
누계 진행표 — 전체
각 행 = 1~N월 누적합 기준
▲
월 누계 (N월 행 = 1~N월 누적합) 클릭 = 기준월 변경 매출목표매출실적달성율 예산목표예산실적소진율 투입율목표투입율실적Gap 비용차액 ⓘ
1월 72억 64억 88.6% 6.16억 4.35억 70.6% 8.6% 6.8% -1.7%p −1.11억
2월 174억 175억 100.8% 11.47억 8.18억 71.3% 6.6% 4.7% -1.9%p −3.38억
3월 243억 230억 94.6% 19.04억 13.64억 71.6% 7.8% 5.9% -1.9%p −4.37억
4월 기준 325억 317억 97.8% 23.93억 17.34억 72.5% 7.4% 5.5% -1.9%p −6.07억
5월 443억 317억 71.7% 29.8억 22.25억 74.7% 6.7% 7.0% +0.3%p +8,825만
6월 508억 317억 62.5% 37.14억 22.25억 59.9% 7.3% 7.0% -0.3%p −9,749만
7월 573억 317억 55.4% 42.39억 22.25억 52.5% 7.4% 7.0% -0.4%p −1.24억
8월 698억 317억 45.5% 46.27억 22.25억 48.1% 6.6% 7.0% +0.4%p +1.22억
9월 783억 317억 40.6% 54.55억 22.25억 40.8% 7.0% 7.0% +0.0%p +1,306만
10월 852억 317억 37.2% 62.74억 22.25억 35.5% 7.4% 7.0% -0.4%p −1.12억
11월 975억 317억 32.6% 66.49억 22.25억 33.5% 6.8% 7.0% +0.2%p +5,914만
12월 1038억 317억 30.6% 72.72억 22.25억 30.6% 7.0% 7.0% +0.0%p +162만
📋
채널별 상세 테이블
1~4월 누계 · 달성율·소진율·투입율 색상 강도 표시 · 클릭 시 채널 전환
▲
채널 1~4월 누계 매출목표매출실적달성율 예산목표예산실적소진율 투입율목표투입율실적Gap 비용차액 ⓘ
▸쿠팡온라인 34억 30억 88.5% 7.25억 6.58억 90.8% 21.1% 21.6% +0.5%p +1,644만
▸네이버온라인 29억 35억 120.1% 5.59억 3.12억 55.8% 19.3% 9.0% -10.3%p −3.6억
▸자사몰온라인 1.6억 1.5억 91.7% 1,843만 103만 5.6% 11.4% 0.7% -10.7%p −1,588만
▸카카오온라인 23억 22억 97.3% 1.42억 9,219만 65.0% 6.2% 4.2% -2.1%p −4,591만
▸오픈마켓온라인예산미설정 2.6억 2.1억 78.7% — — — — — — —
▸종합몰온라인예산미설정 1.5억 1.8억 126.3% — — — — — — —
▸온라인기타온라인 2.9억 3.3억 111.9% 4,893만 3,152만 64.4% 16.6% 9.6% -7.1%p −2,326만
∑ 온라인 계 95억 96억 101.4% 14.94억 10.95억 73.3% 15.7% 11.4% -4.4%p −4.19억
▸올리브영오프라인 204억 195억 95.8% 8.33억 5.69억 68.3% 4.1% 2.9% -1.2%p −2.29억
▸코스트코오프라인 8.5억 9.3억 109.1% 6,650만 6,966만 104.8% 7.8% 7.5% -0.3%p −288만
▸군마트오프라인예산미설정 13억 13억 99.6% — — — — — — —
▸대형마트오프라인예산미설정 1.9억 1.2억 63.3% — — — — — — —
▸백화점오프라인예산미설정 0.1억 0.0억 49.9% — — — — — — —
▸특판오프라인예산미설정 1.6억 0.8억 48.7% — — — — — — —
▸오프라인기타오프라인 0.5억 1.5억 288.0% 40만 48만 120.3% 0.8% 0.3% -0.4%p −67만
∑ 오프라인 계 230억 221억 96.4% 8.99억 6.39억 71.0% 3.9% 2.9% -1.0%p −2.28억
🏁 합계 ◀ 선택 325억 317억 97.8% 23.93억 17.34억 72.5% 7.4% 5.5% -1.9%p −6.07억
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