국내사업실 광고예산 대시보드

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기준월
전체 · 전체채널
1~5월 누계 기준
기준월 5월
전체합산 5.2%
DF닥터포헤어 10.3%
UN어노브 2.0%
TA탱글엔젤 3.1%
전체5.2%
DF10.3%
UN2.0%
TA3.1%
매출 달성율 1~5월 누계
97.0%
97.0%
매출목표443억
매출실적430억
온라인115억
오프라인314억
예산 소진율 1~5월 누계
74.7%
74.7%
예산목표29.8억
예산실적22.26억
소진잔여7.54억
투입율 목표 1~5월 누계
6.7%
6.7%
온라인 목표16.0%
오프라인 목표3.3%
투입율 실적 / Gap 1~5월 누계
5.2%
-1.5%p
실적 투입율5.2%
Gap-1.5%p
비용 차액−6.65억
🟡 유지
📈
채널 투입율 · 월별 추이
1~5월 누계 기준 · 클릭하여 채널 전환
▲
회색=목표 · 색상=실적 · 최대 35% · 클릭 시 채널 전환 Gap: 🟢 절감 / 🔴 초과
회색=목표 · 색상=실적 · 초과=오렌지
🔵 온라인
목표 → 실적 · 최대 35%
쿠팡
21.2% 23.1% +1.8%p
네이버
19.4% 9.3% -10.1%p
자사몰
12.3% 0.4% -12.0%p
카카오
7.1% 4.3% -2.8%p
오픈마켓
— —
종합몰
— —
온라인기타
16.4% 16.4% +0.0%p
∑ 온라인 계
16.0% 12.0% -4.0%p
🟢 오프라인
목표 → 실적 · 최대 35%
올리브영
3.4% 2.7% -0.7%p
코스트코
6.7% 5.1% -1.6%p
군마트
— —
대형마트
— —
백화점
— —
특판
— —
오프라인기타
0.6% 0.2% -0.4%p
∑ 오프라인 계
3.3% 2.7% -0.7%p
누계 매출 추이 — 전체
목표(회색) · 실적(색상) · 단위: 억
목표
실적
클릭으로 기준월 변경
63억
72억
1월
174억
174억
2월
229억
243억
3월
315억
325억
4월
430억
443억
5월
430억
508억
6월
430억
573억
7월
430억
698억
8월
430억
783억
9월
430억
852억
10월
430억
975억
11월
430억
1038억
12월
누계 투입율 추이 — 전체
목표(회색) · 실적(색상) · 점선=계획 · 단위: %
목표
실적
클릭으로 기준월 변경
6.9%
8.6%
1월
4.7%
6.6%
2월
6.0%
7.8%
3월
5.5%
7.4%
4월
5.2%
6.7%
5월
5.2%
7.3%
6월
5.2%
7.4%
7월
5.2%
6.6%
8월
5.2%
7.0%
9월
5.2%
7.4%
10월
5.2%
6.8%
11월
5.2%
7.0%
12월
📊
누계 진행표 — 전체
각 행 = 1~N월 누적합 기준
▲
월 누계 (N월 행 = 1~N월 누적합) 클릭 = 기준월 변경 매출목표매출실적달성율 예산목표예산실적소진율 투입율목표투입율실적Gap 비용차액 ⓘ
1월 72억 63억 87.7% 6.16억 4.35억 70.6% 8.6% 6.9% -1.7%p −1.05억
2월 174억 174억 100.4% 11.47억 8.18억 71.3% 6.6% 4.7% -1.9%p −3.34억
3월 243억 229억 94.0% 19.04억 13.64억 71.6% 7.8% 6.0% -1.9%p −4.26억
4월 325억 315억 97.0% 23.93억 17.34억 72.5% 7.4% 5.5% -1.9%p −5.88억
5월 기준 443억 430억 97.0% 29.8억 22.26억 74.7% 6.7% 5.2% -1.5%p −6.65억
6월 508억 430억 84.6% 37.14억 22.26억 59.9% 7.3% 5.2% -2.1%p −9.17억
7월 573억 430억 75.0% 42.39억 22.26억 52.5% 7.4% 5.2% -2.2%p −9.53억
8월 698억 430억 61.5% 46.27억 22.26억 48.1% 6.6% 5.2% -1.4%p −6.2억
9월 783억 430억 54.9% 54.55억 22.26억 40.8% 7.0% 5.2% -1.8%p −7.67억
10월 852억 430억 50.4% 62.74억 22.26억 35.5% 7.4% 5.2% -2.2%p −9.36억
11월 975억 430억 44.1% 66.49억 22.26억 33.5% 6.8% 5.2% -1.6%p −7.05억
12월 1038억 430억 41.4% 72.72억 22.26억 30.6% 7.0% 5.2% -1.8%p −7.83억
📋
채널별 상세 테이블
1~5월 누계 · 달성율·소진율·투입율 색상 강도 표시 · 클릭 시 채널 전환
▲
채널 1~5월 누계 매출목표매출실적달성율 예산목표예산실적소진율 투입율목표투입율실적Gap 비용차액 ⓘ
▸쿠팡온라인 43억 36억 84.8% 9.03억 8.31억 92.0% 21.2% 23.1% +1.8%p +6,578만
▸네이버온라인 37억 42억 115.2% 7.13억 3.94억 55.3% 19.4% 9.3% -10.1%p −4.26억
▸자사몰온라인 2.0억 3.0억 150.0% 2,449만 105만 4.3% 12.3% 0.4% -12.0%p −3,568만
▸카카오온라인 29억 27억 92.8% 2.03억 1.14억 56.3% 7.1% 4.3% -2.8%p −7,387만
▸오픈마켓온라인예산미설정 3.5억 2.3억 65.3% — — — — — — —
▸종합몰온라인예산미설정 2.0억 2.3억 117.2% — — — — — — —
▸온라인기타온라인 3.7억 3.0억 82.0% 6,055만 4,980만 82.2% 16.4% 16.4% +0.0%p +14만
∑ 온라인 계 119억 115억 97.1% 19.03억 13.9억 73.1% 16.0% 12.0% -4.0%p −4.57억
▸올리브영오프라인 289억 275억 95.4% 9.87억 7.55억 76.5% 3.4% 2.7% -0.7%p −1.86억
▸코스트코오프라인 13억 16억 118.6% 8,950만 8,016만 89.6% 6.7% 5.1% -1.6%p −2,597만
▸군마트오프라인예산미설정 17억 18억 109.8% — — — — — — —
▸대형마트오프라인예산미설정 2.4억 2.1억 86.8% — — — — — — —
▸백화점오프라인예산미설정 0.1억 0.3억 339.2% — — — — — — —
▸특판오프라인예산미설정 2.0억 — — — — — — — — —
▸오프라인기타오프라인 0.7억 2.5억 348.5% 40만 48만 120.3% 0.6% 0.2% -0.4%p −91만
∑ 오프라인 계 324억 314억 97.0% 10.77억 8.36억 77.6% 3.3% 2.7% -0.7%p −2.09억
🏁 합계 ◀ 선택 443억 430억 97.0% 29.8억 22.26억 74.7% 6.7% 5.2% -1.5%p −6.65억
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