국내사업실 광고예산 대시보드

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기준월
전체 · 전체채널
1~4월 누계 기준
기준월 4월
전체합산 6.1%
DF닥터포헤어 10.8%
UN어노브 2.8%
TA탱글엔젤 3.6%
전체6.1%
DF10.8%
UN2.8%
TA3.6%
매출 달성율 1~4월 누계
100.0%
100.0%
매출목표317억
매출실적317억
온라인96억
오프라인221억
예산 소진율 1~4월 누계
56.2%
56.2%
예산목표34.27억
예산실적19.27억
소진잔여15억
투입율 목표 1~4월 누계
10.8%
10.8%
온라인 목표20.9%
오프라인 목표6.7%
투입율 실적 / Gap 1~4월 누계
6.1%
-4.7%p
실적 투입율6.1%
Gap-4.7%p
비용 차액−15.01억
🟢 절감
📈
채널 투입율 · 월별 추이
1~4월 누계 기준 · 클릭하여 채널 전환
▲
회색=목표 · 색상=실적 · 최대 35% · 클릭 시 채널 전환 Gap: 🟢 절감 / 🔴 초과
회색=목표 · 색상=실적 · 초과=오렌지
🔵 온라인
목표 → 실적 · 최대 35%
쿠팡
22.6% 22.5% -0.2%p
네이버
27.4% 14.6% -12.8%p
자사몰
20.7% 1.7% -19.0%p
카카오
14.3% 5.1% -9.1%p
오픈마켓
— —
종합몰
— —
온라인기타
21.3% 10.8% -10.5%p
∑ 온라인 계
20.9% 14.0% -7.0%p
🟢 오프라인
목표 → 실적 · 최대 35%
올리브영
7.0% 2.9% -4.1%p
코스트코
14.1% 1.5% -12.6%p
군마트
— —
대형마트
— —
백화점
— —
특판
— —
오프라인기타
— 0.3% +0.3%p
∑ 오프라인 계
6.7% 2.6% -4.1%p
누계 매출 추이 — 전체
목표(회색) · 실적(색상) · 단위: 억
목표
실적
클릭으로 기준월 변경
64억
72억
1월
175억
174억
2월
230억
243억
3월
317억
317억
4월
317억
434억
5월
317억
508억
6월
317억
584억
7월
317억
709억
8월
317억
793억
9월
317억
870억
10월
317억
987억
11월
317억
1063억
12월
누계 투입율 추이 — 전체
목표(회색) · 실적(색상) · 점선=계획 · 단위: %
목표
실적
클릭으로 기준월 변경
8.1%
11.6%
1월
5.5%
9.2%
2월
6.8%
11.4%
3월
6.1%
10.8%
4월
6.1%
9.9%
5월
6.1%
10.8%
6월
6.1%
10.5%
7월
6.1%
9.5%
8월
6.1%
9.8%
9월
6.1%
9.8%
10월
6.1%
9.4%
11월
6.1%
9.7%
12월
📊
누계 진행표 — 전체
각 행 = 1~N월 누적합 기준
▲
월 누계 (N월 행 = 1~N월 누적합) 클릭 = 기준월 변경 매출목표매출실적달성율 예산목표예산실적소진율 투입율목표투입율실적Gap 비용차액 ⓘ
1월 72억 64억 88.6% 8.36억 5.19억 62.1% 11.6% 8.1% -3.5%p −2.22억
2월 174억 175억 100.8% 15.92억 9.61억 60.3% 9.2% 5.5% -3.7%p −6.45억
3월 243억 230억 94.6% 27.8억 15.65억 56.3% 11.4% 6.8% -4.6%p −10.65억
4월 기준 317억 317억 100.0% 34.27억 19.27억 56.2% 10.8% 6.1% -4.7%p −15.01억
5월 434억 317억 73.1% 42.84억 19.27억 45.0% 9.9% 6.1% -3.8%p −12.05억
6월 508억 317억 62.6% 54.61억 19.27억 35.3% 10.8% 6.1% -4.7%p −14.89억
7월 584억 317억 54.4% 61.34억 19.27억 31.4% 10.5% 6.1% -4.4%p −14.08억
8월 709억 317억 44.8% 67.6억 19.27억 28.5% 9.5% 6.1% -3.5%p −11억
9월 793억 317억 40.0% 77.79억 19.27억 24.8% 9.8% 6.1% -3.7%p −11.85억
10월 870억 317억 36.5% 85.61억 19.27억 22.5% 9.8% 6.1% -3.8%p −11.97억
11월 987억 317억 32.2% 92.6억 19.27억 20.8% 9.4% 6.1% -3.3%p −10.52억
12월 1063억 317억 29.9% 102.79억 19.27억 18.7% 9.7% 6.1% -3.6%p −11.42억
📋
채널별 상세 테이블
1~4월 누계 · 달성율·소진율·투입율 색상 강도 표시 · 클릭 시 채널 전환
▲
채널 1~4월 누계 매출목표매출실적달성율 예산목표예산실적소진율 투입율목표투입율실적Gap 비용차액 ⓘ
▸쿠팡온라인 33억 30억 92.5% 7.46억 6.84억 91.8% 22.6% 22.5% -0.2%p −573만
▸네이버온라인 27억 35억 128.6% 7.41억 5.08억 68.6% 27.4% 14.6% -12.8%p −4.44억
▸자사몰온라인 1.8억 1.5억 83.0% 3,693만 252만 6.8% 20.7% 1.7% -19.0%p −2,814만
▸카카오온라인 23억 22억 98.3% 3.22억 1.14억 35.5% 14.3% 5.1% -9.1%p −2.02억
▸오픈마켓온라인예산미설정 2.6억 2.1억 78.2% — — — — — — —
▸종합몰온라인예산미설정 1.2억 1.8억 159.0% — — — — — — —
▸온라인기타온라인 2.5억 3.3억 132.1% 5,301만 3,551만 67.0% 21.3% 10.8% -10.5%p −3,454만
∑ 온라인 계 91억 96억 106.1% 18.98억 13.45억 70.8% 20.9% 14.0% -7.0%p −6.68억
▸올리브영오프라인 200억 195억 97.5% 14.02억 5.68억 40.5% 7.0% 2.9% -4.1%p −7.99억
▸코스트코오프라인 9.0억 9.3억 103.0% 1.26억 1,360만 10.8% 14.1% 1.5% -12.6%p −1.17억
▸군마트오프라인예산미설정 13억 13억 101.1% — — — — — — —
▸대형마트오프라인예산미설정 2.1억 1.2억 57.0% — — — — — — —
▸백화점오프라인예산미설정 0.1억 0.0억 49.9% — — — — — — —
▸특판오프라인예산미설정 1.7억 0.8억 46.9% — — — — — — —
▸오프라인기타오프라인예산미설정 0.5억 1.5억 288.0% — 48만 — — 0.3% +0.3%p +48만
∑ 오프라인 계 227억 221억 97.6% 15.29억 5.82억 38.1% 6.7% 2.6% -4.1%p −9.1억
🏁 합계 ◀ 선택 317억 317억 100.0% 34.27억 19.27억 56.2% 10.8% 6.1% -4.7%p −15.01억
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